黔南布依族苗族自治州黔南民族师范学院

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

我院是2000年经国家教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由国家教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人员经费，教育收费用于学院的基本运行。学院现以形成以文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学等九大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位，2013年9月独山校区正式迎来第一批新生，学院办学规模达到15000余人。

2、部门预算单位构成：

黔南民族师范学院是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州本级
黔南民族师范学院	999	1074	0	837	237

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入110,999,640.00元，支出110,999,640.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入106,854,493.00元，支出106,854,493.00元，比上年增加4,145,147.00元，同比增长3.8%。其原因是:工资上调及其人员增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为110,999,640.00元，2017年度部门预算收入为106,854,493.00元，比上年增加4,145,147.00元，同比增长3.8%，其原因是:工资上调及其人员增加。

其中：公共预算财政预算收入110,999,640.00元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）13,380,939.00元。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为110,999,640.00元，2017年度部门预算支出为106,854,493.00元，比上年增加4,145,147.00元，同比增长3.8%，其原因是:工资上调及其人员增加。

按功能分类：教育支出85,678,035.00元，占总支出77%；社会保障预就业支出12,958,601.00元，占总支出12%；医疗卫生与计划生育支出3,583,007.00元，占总支出3%；住房保障支出8,779,997.00元，占总支出8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出98,488,230.00元，占总支出89%；商品服务支出3,886,971.00元，占总支出3%；对个人和家庭补助支出8,624,439.00元，占总支出8%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,765,706.00元，占总支出的2%；对事业单位经营性补助支出99,609,495.00元，占总支出的90%；对个人和家庭补助支出8,624,439.00元，占总支出8%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南民族师范学院 单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	0	0	0	0
因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0

注：我部门公务用车保有量共13辆。2018年一般公共财政预算没有安排三公经费资金，三公经费由预算外资金列支。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：xxx 单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计3,886,971.00元，其中：其中：电费支出1,672,000.00元，占公用经费支出43%；工会经费支出1,408,018.00元，占公用经费支出36%；福利费支出806,953.00元，占公用经费支出21%。

2.政府采购情况

2018年一般公共财政预算没有安排政府采购资金。

3.国有资产占有使用情况

学院固定资产总值163,422,018.79元，其中房屋及构筑物27,328,995.46元，占固定资产总值16.72%；通用设备27,435,086.94元，占固定资产总值16.79%；专用设备88,709,209.06元，占固定资产总值54.28%；交通工具5,215,480.85元，占固定资产总值3.19%；文物和陈列品219,771.36元，占固定资产总值0.13%；图书及档案12,064,117.96元，占固定资产总值7.38%；家具用具装具及动植物2,449,357.16元，占固定资产总值1.51%。

4.项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算没有安排项目支出资金。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.保障人员支出，稳定教师队伍。
	相关绩效指标	保障人员支出，稳定教师队伍。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款（补助）收入：是指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，按单位编制内实有在职人数核定。各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。

预算外收入：是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。